目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市城市建设档案馆2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市城市建设档案馆2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

收集、整理、保管和提供利用钦州市规划区范围内的城建档案（包括房产档案）

二、机构设置情况

钦州市城市建设档案馆是参公事业单位。馆内设置有办公室、财务室、档案利用查询室、档案业务指导室及档案编研室；档案数字化管理业务室等5个职能管理部门。

第二部分：钦州市城市建设档案馆2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市城市建设档案馆2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

1、2025年收入总预算164.84万元，支出总预算164.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1.56万元，下降0.95％。其中：一般公共预算拨款164.84万元，同比减少了1.56万元，下降0.95％。主要是在编人员工资、社保减少。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算164.84万元，同比减少1.56万元，下降0.95％。其中：

一般公共预算拨款164.84万元，同比减少1.56万元，下降0.95％。

政府性基金拨款0万元，同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

上年结余收入0万元，同比无增减。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：在编人员工资、社保减少。

（三）支出预算说明。

2025年一般公共预算支出预算164.84万元，其中：基本支出预算140.34万元，占一般公共预算支出总额85.14％，同比增加了17.94万元，增长了14.66％；项目支出预算24.5万元，占一般公共预算支出总额的14.86％，同比减少了19.5万元，下降了44.32％。主要原因是：把项目日常档案维护管理及档案整理和利用服务经费中聘用人员工资福利支出19.5万元放在一般公共预算基本支出。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出科目30.81万元，占一般公共预算支出总额的18.69％；

（2）卫生健康支出科目5.7万元，占一般公共预算支出总额的3.46％；

（3）城乡社区支出科目120.77万元，占一般公共预算支出总额的73.26％；

（4）住房保障支出科目7.55万元，占一般公共预算支出总额的4.56％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算140.34万元，占支出总预算的85.14％，同比增加17.94万元，增长14.66％。

工资福利支出预算102.04万元，占基本支出预算72.71％，同比增加17.65万元，增长20.91％。

商品和服务支出预算16.61万元，占基本支出预算11.84％，同比持平。

对个人和家庭的补助支出预算21.69万元，占基本支出预算的15.46％，同比增加0.28万元，增长1.29％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算24.50万元，占支出总预算的14.86％，同比减少19.50万元，下降44.32％。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算164.84万元，其中：基本支出预算140.34万元，项目支出预算24.50万元。具体支出预算如下：

1．行政运行96.27万元，其中：基本支出96.27万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2．其他城乡社区管理事24.5万元，全部是项目支出预算。其中：项目1—日常档案维护管理及档案整理和利用服务工作成本9万元，用于档案馆日常工作正常运转，更好完成各项工作任务发生的项目支出。库房维（修）护费，按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。项目2—钦州市城建档案管理系统维护及数字化服务15万元。城建档案管理系统维护及数字化服务能够保证城建档案管理系统的正常维护，完成我馆提供城建档案数字化查阅利用服务及档案数字化备份。

3．机关事业单位基本养老保险费8.76万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按照行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4．行政单位医疗3.33万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5．住房公积金7.55万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6．行政单位离退休22.05万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定按政策规定的提高比例计发。

7．公务员医疗补助2.38万元。全部是基本支出预算，是根据我市统一规定，按行政、参公事业单位在职人员的医疗补助缴费标准计算，退休人员医疗补助费参照在职人员的医疗补助费标准执行。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2025年我馆无政府性基金财政拨款支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

2025年我馆无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.1万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元，比上年预算0.17万元减少0.07万元，同比下降41.18％。

1．因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2．公务接待费2025年预算0.1万元，同比减少0.07万元，下降41.18％。主要是我馆严格执行过紧日子、厉行节约的管理方针，能省则省的原则，降低行政工作成本，减少接待费用预算。

3．公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比持平。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行140.34万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市城市建设档案馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算18.50万元，同比增加0.4万元，增长2.2％，其中：集中采购15万元，占政府采购预算的81.08％，同比持平；分散采购预算3.5万元，占政府采购预算的18.92％，增长12.90％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款18.50万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.5万元，服务类采购预算15万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

我馆无自有房产和车辆。

四、预算绩效目标情况说明

部门预算项目支出绩效目标编制情况。2025年我馆按照财政部门要求编制2025年度部门预算项目支出绩效目标申报表，涉及项目2个，预算金额24.50万元。

（1）日常档案维护管理及档案整理和利用服务工作成本9.5万元。

A．利用档案密集架收藏原有档案及2025年新进入我馆的档案。

B．库房档案资料实施达到对“八防”要求标准的基础配备设施，如相应的除湿设备，空调设备，监控设备，消防设备等。

C．利用档案密集架接收和管理原有档案及2025年新接收的竣工备案资料、资质证书材料、工程报建材料、施工材料、竣工验收归档材料、消防档案、房产备案档案等。

D．对新接收的档案材料进行检查和核实，保证材料的真实性和准确性，给查询者查询的档案提供最真实有效的数据。

（2）钦州市城建档案馆系统维护及数字化服务费15万元。

A．为组织部、纪检部门等单位提供查询房产资料

B．为房地产、不动产局、税务局等部门开通了上百个端口。

C．为社会群众提供查询工程档案。

D．为本单位的相关部门提供房产查询、工程竣工档案查询等。

E．为了贯彻落实住房和城乡建设部及自治区住房和城乡建设厅精神进行城建档案异地备份提供备份数据。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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