目录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：钦州市建设工程造价管理站2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
第三部分：钦州市建设工程造价管理站2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年收支总体情况
二、2025年部门财政拨款支出预算情况
三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分：2025年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况说明
四、重点项目预算绩效目标情况说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、自治区及市有关建设工程造价管理方面的法律法规和方针政策。（二）协助自治区造价站编制、修订工程造价计价依据，以及负责对辖区内计价依据解释工作。（三）协助自治区造价站制定和发布工程造价电子数据规范及标准，发布钦州市建设工程造价指数指标及钦州市建设工程造价信息。（四）调解辖区内工程造价纠纷。（五）对钦州市建设工程招标控制价、合同价、结算价等工程造价成果文件进行备案管理。（六）指导建设工程造价咨询企业、从业人员的业务工作。（七）完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
钦州市建设工程造价管理站成立于1986年，2009年9月由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位（正科级），2014年3月列入参照公务员法管理单位（正科级），机构设置有办公室、财务科、定额科、信息科等4个职能管理部门，主管部门是钦州市住房和城乡建设局。
第二部分：钦州市建设工程造价管理站2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
一、2025年部门预算报表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）国有资本经营预算支出情况表
（十）项目绩效目标公开表
第三部分：钦州市建设工程造价管理站2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年收支总体情况
（一）收支预算总体情况说明。
2025年收入总预算200.61万元，支出总预算200.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长25.54万元，增长14.59％，主要原因是新增参公事业编制在职职工2人，且职工工资收入总体较上年度有所增加。总支出较上年增长14.59％，主要原因是新增参公事业编制在职职工2人，且职工工资收入总体较上年度有所增加。
（二）收入预算说明。
2025年收入总预算200.61万元，同比增加25.54万元，增长14.59％。其中：
一般公共预算拨款200.61万元，同比增加25.54万元，增长14.59％。
2025年收入预算总体增加的主要原因：新增参公事业编制在职职工2人，且职工工资收入总体较上年度有所增加，使收入预算总体有所增加。
（三）支出预算说明。
2025年支出总预算200.61万元，其中：基本支出预算191.61万元，占支出总预算的95.51％，同比增加25.54万元，增长15.38％；项目支出预算9万元，占支出总预算的4.49％，同比持平。2025年支出预算总体增加的主要原因：新增参公事业编制在职职工2人，且职工工资收入总体较上年度有所增加，使收入预算总体有所增加。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出19.19万元，占一般公共预算支出总额的9.57％，同比减少2.46万元，降低11.36％。
（2）卫生健康支出15.99万元，占一般公共预算支出总额的7.97％，同比增加6.56万元，增长69.57％。
（3）城乡社区支出150.42万元，占一般公共预算支出总额的74.98％，同比增加19.87万元，增长15.22％。
（4）住房保障支出15.01万元，占一般公共预算支出总额的7.48％，同比增加1.56万元，增长11.6％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算191.61万元，占支出总预算的95.51％，同比增加25.54万元，增长15.38％。其中：
工资福利支出预算155.54万元，占基本支出预算的81.18％，同比增加20.32万元，增长15.03％；
商品和服务支出预算32.33万元，占基本支出预算的16.87％，同比增加5.14万元，增长18.89％；
对个人和家庭的补助支出预算3.74万元，占基本支出预算的1.95％，同比增加0.08万元，增长2.09％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算9万元，占支出总预算的4.52％，与上年度持平。
商品和服务支出预算7.63万元，占项目支出预算84.78％，同比增加0.43万元，增长5.97％。
资本性支出预算1.37万元，占项目支出预算15.22％，同比减少0.43万元，下降23.89％。
二、2025年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2025年一般公共预算财政拨款支出预算200.61万元，其中：基本支出预算191.61万元，项目支出预算9万元。具体支出预算如下：
1．行政运行146.22万元，其中：基本支出146.22万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2．行政单位医疗6.53万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
3．住房公积金15.01万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
4．行政单位离退休1.8万元，全部是基本支出预算。主要用于支出退休人员经费。
5．机关事业单位基本养老保险缴费支出17.39万元，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
6．公务员医疗补助4.66万元，全部为基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工职务计缴的医疗补助。
7．工程建设标准规范编制与监管9万元，全部是项目支出。主要包括成果文件备案管理费1万元，政府投资建设项目工程造价监督管理费1万元，钦州市建设工程造价信息发布费7万元。
（二）政府性基金财政拨款情况。
我单位2025年无政府性基金预算。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况。
我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。
（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比持平。其中：
1．因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。
2．公务接待费2025年预算0万元，同比持平。
3．公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。
（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
第四部分：2025年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行146.22万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市建设工程造价管理站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算6.73万元，同比减少0.17万元，下降2.41％，其中：集中采购6.73万元，占政府采购预算的100％，同比减少0.17万元，下降2.41％；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0％，同比持平。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款6.73万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.73万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
三、国有资产占用情况说明
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆。根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆。
四、预算绩效目标情况说明
1．钦州市建设工程造价管理站2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金9万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。
2．重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：成果文件备案管理费项目1万元，2025年度绩效目标为：对达到招标标准的政府投资建设项目的工程招标控制价进行备案。
重点项目二：政府投资建设项目工程造价监督管理费项目1万元，2025年度绩效目标为： 对达到招投标标准的政府投资建设项目施工中设计变更较大的实施监督管理，避免反复出现严重影响工程造价的设计变更，提高政府投资建设项目的经济投资效益。
重点项目三：钦州市建设工程造价信息发布费7万元，2025年度绩效目标为：按照《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》第五条规定，定期向市场采集并整理工程造价相关信息，每月印刷出版《钦州市建设工程造价信息》期刊，发布钦州市建设工程人工、材料、设备、施工机械台班市场价格及行业文章、建设动态、钦州市工程造价指数指标等工程造价信息，为建设各方参与方开展工程计价活动提供信息服务和参考。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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