目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

1．主要职能。

（一）市政公用事业监督管理，促进公用事业发展。

（二）市区供热、燃气、供水等专项规划及新改扩建项目审核。

（三）市政公用事业企业特许经营管理及产品、服务质量评价考核，会同有关部门对市政公用事业进行资质管理。

（四）施工质量监督检查，竣工验收，产品价格和服务、收费检查、安全管理。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.从预算单位构成看，呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心属呼伦贝尔市住房和城乡建设局下二级事业单位，单位性质为（公益一类事业单位）。

2.人员基本情况：编制数21名，其中行政编制0名、参公编制0名、事业编制21名。

2023年预算财政供养人员共计28人，其中实有在职16人、离休0人、退休15人。与上年相比，在职人员比上年增加4人。

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

1、综合保障服务和智慧化城市管理平台运维方面。一是提升综合服务后勤保障能力。二是保障智慧化城管平台运行维护工作。2023年1月至今利用城管平台连线自治区住建厅及各旗市区住建局召开各类专项视频会议86次，其中住建部会议9次，住建厅会议67次，住建局会议10次。

2.呼伦贝尔市应急水源工程是自治区环保督察重点项目，市政府委托综合保障中心为项目建设单位。截至目前累计完成投资3.07亿元，完成产值3.62亿元。2023年9月1日对两项建设工程进行验收。现已具备供水条件，满足使用功能，正在持续向水厂供水调试。目前尚未完成一级水源地保护征用草原、拆迁牧户及围封工作，现阶段正在进行水厂改造工作，下一步将整体移交给海清源自来水公司。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度收入、支出决算总计 13,557.42万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 10,331.76万元，增长 320.30%，变动原因：呼伦贝尔市中心城区应急水源工程项目建设资金的追加；与上年决算相比，收、支总计各减少4,345.62万元，减少24.27%。其中：呼伦贝尔市中心城区应急水源工程项目建设资金的追加比2022年减少。

（一）收入决算总计 13,557.42万元。包括：

1.本年收入决算合计 13,533.05万元。与上年决算相比，减少4,335.37万元，减少24.26%，变动原因：2023年呼伦贝尔市中心城区应急水源工程项目建设资金的追加减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，不存在此项内容。

3.年初结转和结余 24.37万元。与上年决算相比，减少10.25万元，减少29.61%，变动原因：用上年末的结转和结余资金弥补了2023年度的支出不足。

（二）支出决算总计 13,557.42万元。包括：

1.本年支出决算合计 13,530.03万元。与上年决算相比，减少4,348.51万元，减少24.32%，变动原因：2023年呼伦贝尔市中心城区应急水源工程项目建设资金的追加减少。

2.结余分配 0.08万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，减少0.05万元，减少38.18%，变动原因：利息收入。

3.年末结转和结余 27.31万元。结转和结余事项：工会经费及应支付未支付的个人所得税及社保费。与上年决算相比，增加2.94万元，增长12.05%，变动原因：工会经费及应支付未支付的个人所得税及社保费。

二、收入决算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度本年收入决算合计 13,533.05万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 13,532.97万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.08万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度本年支出决算合计 13,530.03万元，其中：

本年基本支出 316.37万元，占 2.34%；

本年项目支出 13,213.66万元，占 97.66%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 13,557.34万元，与年初预算相比，收、支总计各增加减少10,331.68万元，增长 320.30%，变动原因：呼伦贝尔市中心城区应急水源工程项目建设资金的追加；与上年决算相比，收、支总计各减少4,345.57万元，减少24.27%，变动原因：呼伦贝尔市中心城区应急水源工程项目建设资金的追加比2022年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 13,530.03万元。与年初预算 3,225.66万元相比，完成年初预算的 419.45%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。不涉及此项目。

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0 %。不涉及此项目。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。不涉及此项目。

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。不涉及此项目。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 48.64万元，与年初预算相比增加6.43万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不涉及此项目。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.29万元，支出决算24.56万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退休人员去世一人，退休费减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.93万元，支出决算21.55万元，完成年初预算的127.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新进人员4人，基本养老保险费用增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.53万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年辞职1人。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 20.39万元，与年初预算相比增加 4.15万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不涉及此项目。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.8万元，支出决算12.86万元，完成年初预算的131.22%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新进人员4人。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.44万元，支出决算7.53万元，完成年初预算的116.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新进人员4人。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 21.12万元，与年初预算相比增加 5.75万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.37万元，支出决算21.12万元，完成年初预算的137.41%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新进人员4人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 316.37万元，其中：

（一）人员经费 290.18万元。主要包括：基本工资89.85万元、津贴补贴41.08万元、奖金15.53万元、社会保障缴费47.15、绩效工资43.51万元、其他工资福利支出4.13万元、退休费24.56万元、医疗费3.25万元、住房公积金21.12万元。

（二）公用经费 26.20万元。主要包括：办公费10.77万元、印刷费0.94万元、邮电费2万元、取暖费1.26万元、差旅费0.8万元、劳务费4万元、工会经费2.34万元、公务用车运行维护费4.09万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 13,213.66万元，其中：

资本性支出13213.66万元。主要包括：基础设施建设（应急水源工程项目）13213.66万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.30万元，支出决算 4.09万元，完成预算的 64.97%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 6.00万元，支出决算 4.09万元，完成预算的 68.22%；公务接待费全年预算 0.30万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因严格控制三公经费的支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 4.09万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.09万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，无此项业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.09万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，本年无新购车辆。

（2）公务用车运行维护费支出 4.09万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，增加 2.69万元，增长 192.06%，变动原因：支付了上年末未结算的费用和业务量增加发生费用增加。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项业务发生。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心单位2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心单位2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心单位2023年度机构运行经费支出决算26.20万元。比上年决算相比，增加11.98万元，增长84.23%，变动原因：支付了上年末未支付的费用和业务的增加，机构运行经费的支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度政府采购支出总额 4.87万元，其中：政府采购货物支出 0.84万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 4.03万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.84万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金13213.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金10万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心单位2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共6个项目的绩效自评结果。

1.呼伦贝尔市智慧化城市管理平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为13213.66万元，执行数为 13213.66万元，完成预算的100 %。

项目绩效目标完成情况：呼伦贝尔市应急水源工程是自治区环保督察重点项目，市政府委托综合保障中心为项目建设单位。截至目前累计完成投资3.07亿元，完成产值3.62亿元。2023年9月1日对两项建设工程进行验收。现已具备供水条件，满足使用功能，正在持续向水厂供水调试。目前尚未完成一级水源地保护征用草原、拆迁牧户及围封工作，现阶段正在进行水厂改造工作，下一步将整体移交给海清源自来水公司。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常丽丽 联系电话：0470-8110875

第五部分 部门（单位）决算表

见附件1

• 86150700180003--呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心.xlsx【191.8 KB】
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