监督索引号53040000633300801000
玉溪市城建档案馆2022年度部门决算
目 录
第一部分 玉溪市城建档案馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市城建档案馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责拟订全市城建档案工作的规章制度；负责全市城建档案工作业务指导；负责做好各类城建档案的接收、收集、整理、保管、提供利用及信息化建设等工作；组织开展城建档案工作理论研究与学术交流活动。
（二）2022年度重点工作任务概述
1．认真抓好建设工程项目的档案归集工作。2022年共签订30个建设工程项目竣工档案责任书，发放35个建设工程项目档案初审意见，审核51个建设工程项目档案资料，入库建设工程竣工档案2722卷，人防档案资料260卷；累计馆藏档案35558卷，其中：建设工程竣工档案31073卷、人防档案资料2666卷、人防电子档案609卷、标准员资料833卷，职称评审资料377卷（9472件）。累计馆藏36278卷，其中：建设工程档案31794卷（其中：纸质30754卷，电子1040卷），人防档案资料3274卷（纸质2666卷，电子608卷），标准员资料833卷，职称评审资料377卷（9474件）。
2．推进“放管服”工作，优化营商环境。为推进“放管服”工作，优化营商环境，切实减轻企业负担，便于建设、施工等单位收集整理工程档案资料，2022年上半年，我馆会同市建设工程质量监督站依据国家、省有关规范，结合玉溪市实际情况，认真进行研究整合，统一了建设工程质量验收审核资料及竣工档案归档范围目录、整理顺序，经过多次修改完善，编制完成了《玉溪市建筑工程质量验收审核资料及竣工档案归档范围》，并于2022年8月23日由市住建局印发实施。
3．提升服务意识，抓好重大工程、重点项目档案归集的业务指导工作。组织安排单位业务人员服务指导建设单位按标准归集建设项目城建档案，先后安排业务人员30余人次对玉溪保税物流中心、玉溪卷烟厂燃气专供管道、玉溪卷烟厂就地技术改造项目、玉溪市第三污水处理厂及配套管网工程等8个项目进行现场业务指导，督促指导建设单位、施工单位、监理单位按照城建档案技术规范，对工程档案进行认真收集、汇总并整理归档，确保档案齐全、完整、准确、及时移交入馆。同时审核接收了玉溪市机关事务管理局后勤保障周转房、玉溪高新区龙潭路延长线道路工程、永佳壹城花园等36个工程项目的照片档案。
4．推进工程城建档案验收上线及告知承诺制工作。根据现行城建档案管理制度，对接局行政审批科、红塔区城建档案馆，制定告知承诺书文本，一次性告知建设单位编制、报送工程档案相关法规规定及应注意事项。
5．认真加强城建档案信息系统安全管理工作。按照信息系统等级保护要求，做好档案信息系统安全管理，按期开展计算机系统安全检查、数据备份、保密宣传教育工作，同全馆干部职工签订保密承诺书。
6．发挥档案信息作用，提供便捷高效利用服务。分别为玉溪市中医院、玉溪市建设投资集团有限公司、玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心等工程项目建设单位提供18人次档案查询，查询利用档案共124卷；查询职称档案9人次共10件。
7．认真组织开展“双随机，一公开”抽查工作。根据“双随机，一公开”抽查工作的要求，认真制定工作计划、方案，于9月底完成玉溪市城建档案馆2022年“双随机、一公开”抽查实地检查及检查结果录入工作。
8．完成电子档案光盘复刻工作。按照相关规定，为防止电子档案资料损坏，保存满5年的电子档案需进行复刻。共完成2017年以前的库存电子档案光盘1951盘的复刻工作。
9．加强城建档案管理工作业务培训，提升城建档案管理水平。一是安排业务骨干配合市建筑业协会组织了两期全市建筑企业的资料员培训会，对城建档案法律法规，建设工程资料的整理、编制、装订，文书档案收集整理等进行培训授课，共计培训建筑企业档案人员200余人；二是先后组织单位技术骨干8人次到国家粮食和物资储备局云南局七七四处、市家园建设投资有限公司，开展档案管理业务培训，共培训档案业务人员40余人；三是两次组织单位业务骨干在单位内部进行培训，不断加强全馆职工城建档案管理方面政策、法规学习，不断提高干部职工业务能力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，根据玉编办〔2019〕34号 关于印发《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》的通知文件核实，我单位无内设机构，所属单位1个，分别是：
1．玉溪市城建档案馆。
（二）决算单位构成
纳入玉溪市城建档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1．玉溪市城建档案馆。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市城建档案馆2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
一、玉溪市城建档案馆无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、玉溪市城建档案馆无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
三、玉溪市城建档案馆无一般公共预算财政拨款项目收入，也没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
四、部门绩效自评情况详见（附表12－附表14）。玉溪市城建档案馆2022年未核拨项目经费，所以无项目支出绩效自评情况，（附表12－附表14）为空表。本单位属于二级预算单位，2022年度部门绩效自评相关情况统一由主管部门进行公开。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市城建档案馆2022年度收入合计1,897,461.15元。其中：财政拨款收入1,897,461.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少414,735.83元，下降17.94%（主要原因是正常财政收支经费减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出-租赁费和物业管理费减少）。其中：财政拨款收入减少414,735.83元，下降17.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
玉溪市城建档案馆2022年度支出合计1,897,461.15元。其中：基本支出1,897,461.15元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少414,735.83元，下降17.94%（主要原因是正常财政收支经费减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出-租赁费和物业管理费减少）。其中：基本支出减少414,735.83元，下降17.94%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障玉溪市城建档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,897,461.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,724,441.53元，占基本支出的90.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,019.62元，占基本支出的9.12%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障玉溪市城建档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。无项目开支及开展工作情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市城建档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,897,461.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少414,735.83元，下降17.94%，主要原因是正常财政收支经费减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出-租赁费和物业管理费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8．社会保障和就业（类）支出147,897.60元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出），占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于用于行政事业单位养老支出（职工养老、工伤、生育及失业保险缴费）。
9．卫生健康（类）支出113,130.80元（其中：2101102 事业单位医疗71,669.60元；2101103公务员医疗补助41,461.20元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于用于单位职工医疗保险（卫生健康）缴费支出。
10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11．城乡社区（类）支出1,473,453.75元（其中：2120199其他城乡社区管理事务支出人员经费支出1,300,434.13元；2120199其他城乡社区管理事务支出公用经费支出173,019.62元），占一般公共预算财政拨款总支出的77.65%。主要用于用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。
12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19．住房保障（类）支出162,979.00元（其中：2210201住房公积金146,587.00元；2210203购房补贴16,392.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。
20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,100.00元，支出决算为3,335.66元，完成年初预算的22.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3,335.66元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市城建档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,100.00元，支出决算为3,335.66元，完成年初预算的22.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3,335.66元，完成年初预算的25.46%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制三公经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,219.09元，下降65.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,219.09元，下降65.09%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制三公经费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。
2．购置车辆0辆。无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于玉溪市城建档案馆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市城建档案馆2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是玉溪市城建档案馆属于全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，玉溪市城建档案馆资产总额1,558,463.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,514,663.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产43,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年1,550,523.78元（其中：流动资产760.78元）相比，本年资产总额增加7,939.22元，其中固定资产增加8,700.00元，流动资产减少760.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见（附表12－附表14）。玉溪市城建档案馆属于二级预算单位，2022年度部门绩效支出自评相关情况统一由主管部门进行公开。2022年未核拨项目经费（附表12－附表14）为空表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53040000633300801111
玉溪市城建档案馆2022年度决算表20231027115558663.xls
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