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西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2025年预算公开目录

第一部分 西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、州委关于住房和城乡建设管理和人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设管理和人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责规范住房和城乡建设管理秩序。贯彻落实国家、省有关住房和城乡建设管理的法律、法规和方针政策。起草有关住房和城乡建设管理的单行条例草案和规范性文件。制定住房和城乡建设管理的中长期发展规划并组织实施和监督检查。会同有关部门拟订州级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.负责推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的规划、措施并监督实施，组织实施重大节能项目。

3.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门拟订房地产市场监管措施并监督执行。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、住房租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理、房屋征收拆迁的办法措施并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。

4.负责规范房地产交易行为。贯彻落实房屋交易政策，制定房屋交易规章制度并监督执行，负责建设个人住房信息系统。

5.负责推进住房制度改革。拟订住房改革政策、住房保障政策并指导实施。拟订住房保障发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性住房资金，并监督实施。

6.负责全州住房公积金监督管理。负责督促落实住房公积金管理政策法规、发展规划，组织拟订有关制度、措施，监督住房公积金的归集、管理、使用，保障资金安全。承担西双版纳傣族自治州住房公积金管理委员会的具体工作。

7.负责监督实施工程建设标准。负责工程建设标准化和造价管理工作。监督执行工程建设地方标准。拟订建设标准和工程造价管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

8.负责建筑活动的监督管理。监督管理建筑市场，监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。监督管理房屋和市政工程项目招投标活动。拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施。监督管理工程勘察设计咨询行业、工程勘察设计质量和市场。指导建设工程消防设计审查。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

9.负责指导城市建设管理工作。拟订城市建设管理政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理。监督和指导城市建设管理工作。会同文物主管部门负责历史文化名城（街、镇、村）的保护和监督管理工作。

10.负责指导村镇建设工作。拟订城镇和村庄建设政策并指导实施。指导村镇农村住房建设和安全及危房改造。指导城镇污水和垃圾处理设施建设及村庄垃圾处理设施建设。负责农村民居通用图集的设计及推广。

11.负责房屋建筑和市政工程质量安全监管工作。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与房屋建筑和市政工程等建设质量安全事故的应急救援、调查处理。负责住房和城乡建设领域的执法稽查。

12.负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查。组织编制抗震防灾规划并指导实施，指导和组织震后恢复重建工作。

13.承办州委、州政府交办的其他事项。

14.与西双版纳傣族自治州交通运输局、西双版纳傣族自治州自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；西双版纳傣族自治州交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；西双版纳傣族自治州自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、住房保障与公积金监管科、房地产市场监管科、城乡建设科、勘察设计与科技定额科、建筑市场监管科（招标投标管理办公室）、工程质量安全监管科、机关党委。

所属单位3个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位3个，分别是：1.西双版纳傣族自治州建筑工程质量监督站；2.西双版纳傣族自治州建设工程安全事务中心；3.西双版纳傣族自治州城市更新发展中心。

（三）重点工作概述

2025年，全州住房和城乡建设系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神和省州相关会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，围绕“3815”战略发展目标，奋力推动住房城乡建设事业再上新台阶。

1.抓好党建引领。始终坚持把党的政治建设作为根本性建设，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，树牢鲜明的学习导向、结合导向、力行导向、落实导向，做到强学而力行。统筹推进党的建设和党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、法治政府、平安建设、信访维稳等各项工作，为圆满完成年度各项目标任务提供坚强思想保证和强大精神力量。

2.抓好住房和房地产发展。一是支持刚性和改善性住房的合理需求，改革完善商品房销售制度，着力稳定房地产市场、积极稳妥化解房地产风险。根据“五个项目库”测算，2025年力争房地产开发投资80亿元左右，同比减少27%左右。二是持续做好保交楼、保交房、烂尾楼收尾工作，力争2025年二季度前基本完成剩余保交房项目的销号工作，项目交付后及时组织开展“回头看”，并监督好专项借款使用管理及归还工作。三是做好城乡住房保障工作。计划建设保障性租赁住房343套，农村危房（农房抗震）改造264户，城市危旧房改造500户，发放租赁补贴617户214万元。

3.抓好建筑业发展。一是加快推进建筑业提质增效。加强跟踪服务，紧盯重点县市、重点企业、重点项目，加快形成更多工程实物量，持续整顿建筑市场环境，稳住基本盘，力争2025年建筑业总产值与2024年持平。二是持续优化营商环境。巩固提升工程建设项目审批制度改革成果，抓好经营主体倍增培养工作，完善落实帮扶政策，建强本地企业，引入州外优质企业，推动更多资质企业入库，推动建筑市场秩序持续向好。三是积极推广绿色建造、装配式建筑。2025年，新建建筑绿色建筑占比保持100%，力争绿色星级建筑占比达到35%，新开工建筑中装配式建筑占比率达到30%。四是加强房屋市政工程质量安全、城乡房屋、经营性自建房、燃气等安全监管，完善风险管控、隐患排查整治等制度体系，推动安全治模式向事前预防转型，全面提升行业安全管理水平。

4.抓好城乡建设发展。一是抢抓增发国债机遇，指导三县市完善《城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》，做好项目谋划和申报，加强项目审核、把关，力争更多项目纳入建设计划、启动建设。二是扎实推进城市更新，改善人居环境。151个老旧小区改造项目全部完工，新开工40个老旧小区改造；推荐2024年省级绿美城市1个、绿美社区10个，建设州级绿美社区36个。三是全力实施“两污”工程。持续推进中央、省生态环境保护督察和长江经济带反馈问题整改，力争完成景洪市110吨污泥处置厂、勐海县污水处理厂二期扩建和配套管网工程建设，逐步提高各县市污水集中收集率。加快乡镇镇区和村庄生活垃圾、乡镇镇区生活污水处理设施建设，不断提高城乡环卫一体化水平和建制镇污水处理设施标准，全州乡镇镇区、村庄生活垃圾处理设施覆盖率达到100%和93%以上，乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率达到80%以上。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48名，其中：行政编制 21名，工勤人员编制0名，事业编制27名。在职实有50人，其中：财政全额保障 50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1331.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1331.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加47.92万元，增长3.73%，增加的原因主要是人员工资、保险支出同比增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1331.43万元，其中：本年收入1331.43万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1331.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加47.92万元，增长3.73%，增加的原因主要是人员工资、保险支出同比增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1331.43万元。财政拨款安排支出1331.43万元，其中：基本支出1096.93万元，与上年对比增加86.04万元，增长8.51%，增加的原因主要是人员工资、保险支出同比增加；项目支出234.50万元，与上年对比减少38.12万元，下降13.98%，减少的原因主要是2024年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目提前归还本息，本年项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1.56万元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.42万元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出106.10万元，主要用于缴纳机关事业在职在编人员养老保险。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出25.97万元，主要用于在职在编行政人员医疗保险。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出25.22万元，主要用于在职在编事业人员医疗保险。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出42.57万元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.16万元，主要用于在职在编人员大病保险、失业保险、工伤保险。

8.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行424.88万元，主要用于机关在职在编人员经费及机关运行公用经费。

9.城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理支出82.54万元，主要用于建设工程安全事务中心在职在编人员经费及公用经费支出。

10.城乡社区支出—城乡社区管理事务—住宅建设与房地产市场监管支出200.00万元，主要用于康养小区建设奖补。

11.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区事务支出125.72万元，主要用于城市更新发展中心在职在编人员经费及公用经费支出、州级建筑垃圾污染环境防治工作规划经费、领导干部有关事项房地产信息查核报送系统年系统维护经费。

12.城乡社区支出—建设市场管理与监督—建设市场管理与监督207.44万元，主要用于建筑工程质量监督站在职在编人员经费及机构运行公用经费。

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金82.85万元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额13.34万元，其中：政府采购货物预算2.36万元、政府采购服务预算10.98万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 18.00万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为96次，共计接待672人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为13.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费13.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额200.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

康养小区建设奖补项目：财政安排资金200.00万元。该项目年度绩效目标为：根据州委州政府和关于印发《西双版纳州贯彻落实〈加快推进旅居云南建设三年行动〉任务分工方案》的通知（西文旅联字〔2024〕60号）工作要求，2025年安排200.00万元用于康养小区建设奖补。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（如果单位还有其他专业性较强的名词解释，请补充填写。）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2025年机关运行经费63.56万元，比上年减少0.76万元，下降1.18%，减少的原因是：退休1人，机关运行经费减少。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州建筑工程质量监督站2025年日常公用经费15.61万元，比上年增加1.43万元，增长10.08%，增加的原因是残疾人保障金部门经济分类调整。

西双版纳傣族自治州建设工程安全事务中心2025年日常公用经费5.39万元，比上年增加0.06万元，增长1.13%，增加的原因是工会经费同比增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局资产总额2389.85万元，其中，流动资产12.28万元，固定资产194.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产120.53万元，其他资产（受托代理资产、保障性住房）2062.40万元。与上年相比，本年资产总额减少113.63万元，其中固定资产减少30.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产81项，账面原值20.20万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53280005033300111

附件1：西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2025年度预算公开报表20250207090508756.xlsx

附件2：西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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